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金沙娱城手机app2018年部门综合预算说明
来源:本站点击:676时间:2018/3/30 9:39:15

 

 

 

    一、部门主要职责

    (一)(调整职责)加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究职责。

    (二)负责对全市经济和社会发展中的重要问题进行调查研究,提出政策性建议。

    (三)参与对全市经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的重要问题开展调研,提出建议。

    (四)参与市政府重要会议材料及市政府领导重要讲话的起草和涉及全局性工作文件的草拟、修改工作。

    (五)负责编辑市政府机关经济研究刊物。

    (六)调查研究各项重大方针、政策的实施情况,及时总结经验,分析研究新情况、新问题,对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究。

    二、2018年年度部门工作任务

重点做好以下几项工作:

    (一)围绕服务领导决策,全面完成重要文稿起草任务

    认真履行职责,坚持把完成市委、市政府安排的各类文稿起草任务放在首位,深入研究中、省重大方针政策和市委、市政府各项决策部署,围绕全市经济社会发展的重大现实问题,不断加强前瞻性研究,紧密结合实际,认真搞好市委、市政府交办各类文稿的起草工作,着力提高服务决策的针对性、时效性和可操作性,努力为领导决策提供优质、高效的服务。

    (二)认真编发《决策参考》,不断提升平台服务水平

    坚持“聚焦热点难点、开展调查研究、推进科学发展、建设幸福商洛”的办刊宗旨,进一步加强主题策划,优化办刊方式、提升办刊质量,积极协调县区和市直部门,围绕推进区域经济社会协调发展的重大现实问题,深入开展调查研究,组织撰写一批具有一定高度和深度的调研文稿,及时刊发《决策参考》,努力为各级领导、各部门和基层提供服务。全年出刊6期。

    (三)收集整理重要政策信息,充分发挥政策服务作用

    认真编发《重要政策信息专报》,努力提高服务水平按照市政府主要领导要求,及时搜集中、省各类媒体刊发的重要政策信息,在第一时间整理汇编形成《重要政策信息专报》,及时报送市委、市政府及市直相关部门领导,为领导决策提供参考。全年出刊20期。

    (四)围绕全市发展大局,配合做好各项中心工作

一是按时完成市委、市政府安排的各项工作任务;二是积极参与配合四大班子开展调查研究,组织协调市、县区和相关部门开展调查研究工作;三是积极配合省委、省政府和省级相关部门来商开展调研工作;四是完成其它各项工作任务。

    三、部门预算单位构成

    金沙娱城手机app属于参照公务员管理的直属事业机构,经费管理形式是全额拨款。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号

单位名称

1

金沙娱城手机app部门本级(机关)

    四、部门人员情况说明

    截止2017年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人、参照公务员管理的事业编制10人;现实有人员8人,其中行政0人、参照公务员管理的事业8人。单位管理的退休人员1人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。其他资产购置正在计划安排中。

  • 部门预算绩效目标说明

    本部门暂未开展预算绩效管理,此项工作正在财政部门的统一安排下有序推进,并已公开空表。

    七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2018年度部门预算收入98.11万元,全部为财政全额拨款,较上年128.97万元减少了30.86万元,减少23.9%,减少原因为专项经费本年度未作预算和人员调出,人头经费、工资、津补贴、养老保险金和职业年金减少。

    支出按经济分类情况说明:

    1、基本支出:98.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出82.69万元,较上年94.25万元减少11.56万元,减少12.26%的原因为人员调出,工资、津补贴、养老保险金和职业年金减少;商品和服务支出15.42万元,较上年18.72万元减少3.3万元,减少17.6%的原因为人员调出,人头经费减少和厉行节约,压缩开支。

    2.本年度无专项业务支出。

    (二)财政拨款收支情况。

    本年度共计支出98.11万元,较上年减少了30.86万元,减少23.9%的原因为专项经费本年度未作预算和人员调出,人头经费、工资、津补贴、交通补贴、养老保险金和职业年金减少。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    本年度共计支出98.11万元,较上年128.97万元减少了30.86万元,减少23.9%的原因为专项经费本年度未作预算和人员调出,人头经费、工资、津补贴、交通补贴、养老保险金和职业年金减少。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    (1)2018年部门一般公共预算支出98.11万元。

     一般公共服务支出(行政运行2010301)98.11万元,其中人员经费支出82.69万元,较上年94.25万元,减少11.56万元,减少12.26%的减少原因为人员调出,工资、津补贴、交通补贴、养老保险金和职业年金减少;公用经费支出15.42万元,较上年18.72减少了3.3万元,减少17.6%的原因为人头经费减少和厉行节约,压缩开支。

    (2)2018年专项经费未作预算。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

 

98.11

82.69

15.42

0

 

201

一般公共服务支出

98.11

82.69

15.42

0

 

2013101

行政运行

98.11

82.69

15.42

0

 

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    1、基本支出:98.11万元,其中工资福利支出82.69万元,较上年94.25万元减少11.56万元,减少12.26%的减少原因为人员调出,工资、津补贴、养老保险金和职业年金减少;商品和服务支出15.42万元,较上年18.72万元减少3.3万元,减少17.6%的原因为人头经费减少和厉行节约,压缩开支。

    2、无专项业务经费支出,并已公开空表。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

 

98.11

82.69

15.42

0

 

301

工资福利支出

82.69

82.69

 

 

 

30101

基本工资

30.1

30.1

 

 

 

30102

津贴补贴

24.77

24.77

 

 

 

30103

奖金

2.7

2.7

 

 

 

301107

绩效工资

 

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.51

11.51

 

 

 

30109

职业年金缴费

0.92

0.92

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.85

3.85

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.49

0.49

 

 

 

30113

住房公积金

6.91

6.91

 

 

 

30199

其他工资福利支出

1.44

1.44

 

 

 

302

商品和服务支出

15.42

 

15.42

 

 

30201

办公费

5.2

 

5.2

 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

 

30217

公务接待费

0.4

 

0.4

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

 

30215

会议费

2.5

 

2.5

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

30239

其他交通费用

6.62

 

6.62

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.7

 

0.7

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

 

   (四)政府性基金预算支出情况。

    本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

   (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本单位无国有资本经营预算拨款收支。

   (六)“三公”经费等预算情况。

    2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.9万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待0.4万元,会议费2.5万元,较上年2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”2.95万元减少0.05万元,减少原因为压缩开支,厉行节约。

                                                                        单位:万元

单位名称

2017年“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算

增减变化情况

公   务

接待费

公务用车购置

及运行维护费

会议费

培训费

公   务

接待费

公务用车购置

及运行维护费

会议费

培训费

公务接

待费

公务用车购置

及运行维护费

会议费

培训费

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公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务用车

购置费

公务用车运行维护费

0.45

0

0

2.5

0

0.4

0

0

2.5

0

-0.05

0

0

0

0

   (七)机关运行经费安排情况。

    本年度机关运行经费共安排15.42万元,较上年18.72万元减少3.3万元,比上年减少17.6%的主要原因是人员调出,人头经费、个人交通补贴、工资、津补贴、养老保险金和职业年金减少。

    (八)政府采购情况。

     本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

    (一)机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                   金沙娱城手机app

                                                                    2018年3月29日

 

 

附件:1、金沙娱城手机app2018年部门综合预算公开报表

     2、金沙娱城手机app2018年“三公”经费预算情况

 

 

作者:金沙娱城手机app
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